PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2022
A 
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2023 - 2024 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2022 
A NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2023-2024

Programový rozpočet Obce Hruštín na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: 
•	so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
•	s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
•	v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hruštín na programovacie obdobie 2016-2025.

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2022 

Programový  rozpočet Obce Hruštín na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. z.  nie je rozdiel medzi príjmami a výdavkami.  Bežný rozpočet, v príjmovej časti vo výške 2 073 441,00 EUR a vo výdajovej časti vo výške 1 774 414,00 EUR, je navrhovaný ako prebytkový; v bežnom rozpočte sa počíta aj s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií vo výške 23 300,00 EUR;  kapitálový rozpočet, v príjmovej časti vo výške  500,00 EUR a vo výdajovej časti vo výške 831 900,00 EUR je navrhovaný ako schodkový. Schodok kapitálového  rozpočtu je krytý prebytkom z bežného rozpočtu  a príjmovými finančnými operáciami. Rozpočet finančných operácií, v príjmovej  časti vo výške       509 073,00 EUR tvorí použitie finančných prostriedkov rezervného fondu. Rozpočet finančných operácií, vo výdajovej časti  nie je rozpočtovaný . 
Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na rok 2022 je zostavený na základe potrieb finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach činnosti Obce  Hruštín a obyvateľov obce. 
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. z. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2021-2023 je rozpočtových 12 programov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. 

V tabuľkovej časti je uvedené skutočné plnenie Obce Hruštín k 31.12.2019 a k 31.12.2020, schválený rozpočet na rok 2021 a taktiež predpokladané plnenie rozpočtu Obce Hruštín k 31.12.2021.		
Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2022-2024 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2023-2024 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2022

Program č. 1: Samosprávna činnosť
Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program č. 3: Pozemné komunikácie
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo
Program č. 5: Služby občanom
Program č. 6: Kultúra a šport
Program č. 7: Vzdelávanie
Program č. 8: Sociálne služby
Program č. 9: Transfery
Program č. 10: Kapitálové výdavky
Program č. 11: Finančné operácie
Program č. 12: Školy

Prehľad výdavkov programovej štruktúry – 2022	EURO	
Program č. 1: Samosprávna činnosť	355 813,00	
Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 750,00	
Program č. 3: Pozemné komunikácie	31 700,00	
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo	101 700,00	
Program č. 5: Služby občanom	29 800,00	
Program č. 6: Kultúra a šport	137 685,00	
Program č. 7: Vzdelanie	39 900,00	
Program č. 8: Sociálne služby	17 496,00	
Program č. 9: Transfery	14 843,00	
Program č. 10: Kapitálové výdavky	831 900,00	
Program č. 11: Finančné operácie	0,00	
Program č. 12: Školy	1 036 727,00	
Rozpočtové výdavky spolu	2 606 314,00	

Program č. 1: SAMOSPRÁVNA ČINNOSŤ
Zámer: Prosperujúca obec Hruštín.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet programu /v  EUR/	297 586	284 259	332 293	347 293	355 813	324 593	324 593	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce, t. z. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecná rada je tvorená 4 poslancami, Obecné zastupiteľstvo je tvorené 11 poslancami, ktoré má zriadené stále odborné komisie v počte 5 a zabezpečenie súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce kontrolórom obce. 
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy
Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
295 521	
282 388	
329 693	
344 693	
353 213	
321 993	
321 993	

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Ide o rozpočtové výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku obecného úradu, mzdové výdavky zamestnancov, odchodné, poistné a príspevok do poisťovní, DDP a prevádzka zberného dvora, kde je jeden zamestnanec (mzdy, poistné, odvody, prac. oblečenie). Cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, náklady na materiál – ako je interiérové vybavenie, všeobecný materiál, výpočtová technika, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, výdavky na údržbu výpočtovej techniky, údržbu OcÚ, údržbu obecnej budovy vo Vaňovke a budov č. 49 a   č. 305, výdavky na reprezentačné, reklamu, revízie, kvety, zviazanie zbierok, stravovanie zamestnancov a poslancov, poistenie majetku obce, prídel do sociálneho fondu, provízie, výdavky na odmeny pre poslancov a transfer na spoločný úrad.
Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu.
Merateľný ukazovateľ: Počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov.
Cieľová hodnota: 0
Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť
Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce Hruštín a zodpovedná fiškálna politika Obce Hruštín.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
2 065	
1 871	
2 600	
2 600	
2 600	
2 600	
2 600	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s vykonávaním auditu, výdavky na poplatky banke a splácanie úrokov.
Cieľ:  Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva, schváliť rozpočet na rok 2022, zobrať na vedomie rozpočet na roky 2023-2024.
Merateľný ukazovateľ: Schválenie účtovnej uzávierky audítorom s nepodmieneným výrokom, rozpočet  na rok 2022 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii, rozpočet na roky 2023-2024 zobratý na vedomie.
Cieľová hodnota: Áno.

Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet programu /v  EUR/	11 026	9 510	15 710	11 710	8 750	8 810	8 810	

Komentár k programu: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce Hruštín vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti obce.
Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi
Zámer: Minimálne riziko vzniku požiaru.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet programu /v  EUR/	11 026	9 510	15 710	11 710	8 750	8 810	8 810	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s podporou aktivít dobrovoľného hasičského zboru obce /DHZO/ v obci Hruštín a miestnej časti Vaňovka, ako aj celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním hasičského domu. Náklady na nákup hadíc do požiarnych skríň. Hasiči majú svoje rovnošaty a pracovné odevy. Zúčastňujú sa súťaží a dosahujú dobré výsledky. Máme viacero družstiev: plameň, dorast, muži, ženy.  DHZ má svoju zástavu a slávnostné helmy. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie služby BOZP externou firmou a taktiež výdavky spojené s krízovými situáciami (COVID 19).
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom, vodou a inými krízovými                          situáciami.
Merateľný ukazovateľ: Počet dobrovoľných hasičských zborov obce.
Cieľová hodnota: 2 DHZO.

Program č. 3: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet programu /v  EUR/	29 175	9 254	20 700	39 700	31 700	20 500	20 500	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s geometrickými plánmi, údržbou miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť
Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	896	5 692	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na vyhotovenie geometrických plánov a iných špeciálnych služieb.
Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh služby na zhotovenie geometrických plánov.
Merateľný ukazovateľ: Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu vyhotovenia geometrických plánov.
Cieľová hodnota: 0
Podprogram 3.2: Cestná doprava
Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
28 279	
3 562	
17 700	
36 700
	
26 700	
17 500	
17 500	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a chodníkov, údržba zastávok SAD v obci, údržba rigolov a výdavky na posypový materiál. Taktiež prípravné a rekonštrukčné práce pri zväčšovaní parkovacích miest v obci.
Cieľ: Zabezpečiť  opravu miestnych komunikácií a výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu.
Merateľný ukazovateľ:  Kontrola, údržba a čistenie rigolov, autobusových čakární, mostov a zábradlí, posýpané a prehŕňané chodníky a miestne komunikácie.
Cieľová hodnota: Pravidelná kontrola, údržba a čistenie autobusových čakárni, rigolov, chodníkov a miestnych komunikácií,  v zimnom období prehŕňanie chodníkov  a miestnych komunikácií s posypom v celej dĺžke.

Program č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer: Hruštín – obec s efektívnym riešením odpadu.  
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet programu /v  EUR/	62 515	68 913	89 700	89 700	101 700	74 032	74 032	

Komentár k programu: V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu na svojom území od FO a PO. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Obec Hruštín zabezpečuje na základe zmluvy s firmou Brantner Fatra s.r.o. Odpad separujeme v spolupráci s regionálnym združením BIELA ORAVA a odvážame plast, papier, sklo, kovy, vkm,  elektroodpad a nebezpečný odpad. Poplatok za odpad je určený vo VZN. V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s riešením odvozu a uloženia PDO, náklady spojené s organizovaním separovaného zberu v obci, výdavky na údržbu verejnej zelene a novú výsadbu zelene, zakúpenie sadeníc, čistenie verejných priestranstiev, náklady na palivo do traktora CASE IH JXU 85, traktora JOHN DEERE a komunálneho vozidla JOHN DEERE na zber odpadov po obci.
Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi
Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Hruštín.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v  EUR/	
7 500	
1 759	
3 100	
3 100	
3 100	
2 300	
2 300	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom odpadových nádob a paliva do traktora CASE IH JXU 85, JOHN DEERE ktoré  zvážajú komunálne a veľkoobjemové odpady po obci.
Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.
Merateľný ukazovateľ: Celkový počet 110 l nádob, 2 veľkoobjemové kontajnery.
Cieľová hodnota: 840 ks vydaných 110 l nádob, 21 ks kontajnerov na sklo, 6 ks kontajnerov na papier a 1 ks na kovy.
Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer: Čisté životné prostredie.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
0	
0	
0	
0	
18 000	
0	
0	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním prípojok na kanalizáciu a jej fungovanie, výdavky na externý manažment v súvislosti s podávaním žiadosti o dotáciu na budovanie splaškovej kanalizácie, výtlačného potrubia.
Cieľ: Zabezpečiť pripojenie všetkých obecných budov na kanalizáciu, zabezpečiť 90 % pripojiteľnosť domácností na kanalizáciu v k. ú. Hruštín
Merateľný ukazovateľ: 8 obecných budov, 900 domácností
Cieľová hodnota: 8 obecných budov pripojených na kanalizáciu.
Podprogram 4.3: Verejná zeleň + PDO
Zámer: Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR 	
55 015	
67 154	
86 600	
86 600	
80 600	 
71 732	
71 732	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom sadeníc do parku, údržbou verejnej zelene a aj výsadbou nových zelených plôch, čistením a udržiavaním verejných priestranstiev obce, ďalej výdavky súvisiace s odvozom a uložením PDO, odvozom nebezpečného a železného odpadu, organizovaním separovaného zberu v obci.
Cieľ: Zabezpečiť  zvoz smetí z obce.
Merateľný ukazovateľ: Objem zmesového a objemového komunálneho odpadu obce.
Cieľová hodnota: Vývoz 500 t zmesového a objemového odpadu, 21 ks kontajnerov na sklo, 6 ks kontajnerov na papier, 1 ks na kovy, 2 ks na veľkoobjemový odpad a 2 x ročne zvoz veľkoobjemových kontajnerov umiestnených po obci v rámci jarného a jesenného upratovania.

Program č. 5: SLUŽBY OBČANOM
Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet programu /v  EUR/	25 136	3 649	31 650	37 780	29 800	29 650	29 650	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou verejného osvetlenia, výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia, na odmeny za údržbu verejného osvetlenia, výdavky na prevádzku zdravotného strediska a výdavky súvisiace s nákupom súpisných a orientačných čísel.
Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť
Zámer:  Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
/v EUR/	
22 969	
1 889	
29 850	
34 830	
28 000	
27 850	
27 850	

Komentár k podprogramu:  V podprograme sú rozpočtové výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia, rutinnú a štandardnú údržbu verejného osvetlenia, odmeny pre zamestnancov starajúcich sa o údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a výdavky súvisiace s nákupom súpisných a orientačných čísel, nákup tabuliek s názvom ulíc a ich osadenie.
Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci a značenie budov v obci.
Merateľný ukazovateľ: Celková svietivosť svetelných bodov, kontrola verejného osvetlenia, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby a vianočného stromčeka v exteriéri, nastavenie osvetlenia podľa zmeny času a ročného obdobia, evidencia súpisných a orientačných čísel. 
Cieľová hodnota: 90% svietivosť,  kontrola verejného osvetlenia, 1x inštalácia a demontáž vianočných výzdob,  verejné osvetlenie sa automaticky prispôsobuje  fotobunkou na zmeny času a ročného obdobia,  zabezpečenie 100 kusov súpisných a orientačných čísel.
Podprogram 5.2: Zdravotníctvo
Zámer: Ekonomicky efektívna správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	
2 167	
1 760	
1 800	
1 800	
1 800	
1 800	
1 800	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na prevádzku budovy zdravotného strediska v obci.
Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a spokojnosť obyvateľov.
Merateľný ukazovateľ: Počet nájomných zmlúv.
Cieľová hodnota: Uzatvorených šesť nájomných zmlúv.
Podprogram 5.3: Veterinárna služba
Zámer: Zabezpečenie služby podľa zákona NR SR č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	
0	
0	
0	
1 150	
1 150	
1 150	
1 150	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na zabezpečenie služieb spojených s odchytom túlavých psov na verejných priestranstvách v obci
Cieľ: Zabezpečiť odchyt túlavých a zabehnutých psov.
Merateľný ukazovateľ: Počet uzatvorených zmlúv a počet odchytených túlavých a zabehnutých psov.
Cieľová hodnota: Uzatvorená jedna zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov.

Program č. 6: KULTÚRA ŠPORT
Zámer: Tradičné kultúrne podujatia obce Hruštín a športové aktivity telovýchovnej jednoty i jednotlivcov.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	133 466	181 204	161 605	197 223	137 685	119 185	119 185	

Komentár k programu: Program zahŕňa realizovanie kultúrnych a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Ide o rozpočtové výdavky súvisiace s  údržbou budovy Kutina a domu smútku, príspevok na činnosť OŠK, na celoročnú prevádzku KD, DS, členské príspevky ZMOBO, ZMOS, Biomasa, EKO centrum, Klaster - Orava.
Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby
Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti deti, mládeže a dospelých.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	
17 126	
10 774	
20 600	
16 100	
22 100	
17 600	
17 600	

Komentár k podprogramu:  V podprograme sú rozpočtové výdavky na údržbu budovy na Kutine, vybudovanie ihriska v parku pri ZŠ Hruštín, príspevok na činnosť OŠK. V obci sa založila tradícia hrania stolného tenisu, futbalovej miniligy, v zimnom období prechod hoľami na bežkách.
Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.
Merateľný ukazovateľ: Spokojnosť obyvateľov s organizovanými športovými aktivitami.
Cieľová hodnota: 70% spokojnosť obyvateľov.
Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby
Zámer: Tradícia podujatí v obci Hruštín. 
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	
7 225	
4 105	
15 985	
19 023	
15 985	
7 485	
7 485	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s poplatkami za rozhlas a televíziu,  vydávanie obecného bulletínu, vydanie monogragie obce Hruštín a samostatne monografie m. č. Vaňovka, vydanie kalendára s vyznačením rozvozu KO a separovaného odpadu, opravy miestneho rozhlasu, poplatky a odvody ochranným zväzom.
Cieľ: Zabezpečiť propagovanie kultúrnych podujatí v regióne. 
Merateľný ukazovateľ: Počet propagovaných kultúrnych podujatí v miestnom rozhlase a na tabuli Obce Hruštín, počet vydaných bulletinov, počet vydaných kalendárov, celková návštevnosť podporných podujatí.
Cieľová hodnota: Zorganizovaných 8 propagovaných podujatí s 10 % návštevnosťou podujatí. Vydaných a distribuovaných 820 ks bulletinov a kalendárov do domácností.
Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby
Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	31 289	63 133	54 620	91 700	23 200	22 700	22 700	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom interiérového vybavenia a údržby domu smútku s výdavkami na elektrickú energiu v dome smútku a v budove č. 49, a výdavky spoločenským organizáciám /transfery/ a členské príspevky ZMOBO, ZMOS, Biomasa, EKO centrum.
Cieľ: Zabezpečiť vysoko kvalitné cintorínske a pohrebné služby.
 Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných domov smútku a spravovaných cintorínov.
Cieľová hodnota: 2 domy smútku a 2 spravované cintoríny.
Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátane KD
Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry v obci s dôrazom na zachovávanie tradícií v obci.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	77 826	103 192	70 400	70 400	76 400	71 400	71 400	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s celoročnou prevádzkou KD; elektrická energia, vodné, stočné, palivo KD, polyfunkčnej budovy  vo Vaňovke a budovy č. 308,  interiérové vybavenie KD, nákup materiálu, čistiace prostriedky KD a DS, materiál – stolovanie a obrusy, fotografický materiál, nákup ozvučenia, nákup všeobecného materiálu, údržba budovy KD, výdavky na kultúrne podujatia, upratovanie a čistenie KD.
Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.
Merateľný ukazovateľ: Percentuálna  miera spokojnosti občanov.
Cieľová hodnota: 80 % spokojnosť občanov.

Program č.7: VZDELÁVANIE
Zámer: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	33 932	29 575	37 900	39 682	39 900	34 900	34 900	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na školenia a semináre zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času a energia Biomasa v MŠ Hruštín.
Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie
Zámer: Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy. 
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
/v EUR/ 	33 932	29 575	37 900	39 682	39 900	34 900	34 900	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace so školením a seminármi zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času, energia Biomasa v MŠ Hruštín,  rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ Výhon.
Cieľ: Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu a zabezpečiť efektívne fungovanie MŚ Hruštín. 
Merateľný ukazovateľ: Počet plánovaných školení na rok 2022, prevádzka MŠ Hruštín.
Cieľová hodnota: Účasť na15 školeniach a celoročná prevádzka MŠ Hruštín.

Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY
Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	13 919	14 757	15 496	15 000	17 496	14 496	14 496	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, na sociálnu výpomoc občanom v prípade rôznych nepriaznivých udalostí, príspevok na  cestovné žiakom z Vaňovky, príspevok na  autobus SAD do Vaňovky.
Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie
Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom  v náhlej núdzi a finančná podpora rodiny.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	13 068	14 757	15 496	15 000	17 496	14 496	14 496	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, na sociálnu výpomoc občanov na zmiernenie dôsledkov nepriaznivých životných situácií, na príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, na príspevok na autobus SAD do Vaňovky, na príspevok v prípade živelnej pohromy.
Cieľ: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľov.
 Merateľný ukazovateľ: Poskytnutie jedno rázovej sociálnej pomoci v životnej situácii.
Cieľová hodnota:  Celkový počet poskytnutej sociálnej pomoci.
Podprogram 8.2: Opatrovateľská služba
Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život  seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	851	0	0	0	0	0	0	

Komentár k podprogramu: V súčasnosti neposkytujeme opatrovateľskú službu v domácom prostredí preto nie sú rozpočtované výdavky.
Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom  pre seniorov a zdravotne handicapovaných.
Merateľný ukazovateľ: Primeraný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana.
Cieľová hodnota: 0
Program č. 9: TRANSFERY
Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	221 909	98 269	14 843	152 087	14 843	14 843	14 843	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na odmenu skladníka CO a časť mzdy na výkon činnosti matriky, poistné a príspevok do poisťovní a DDP a všeobecný materiál na matriku, výdavky na REGOB, životné prostredie, dopravu a pozemné komunikácie, rodinné prídavky, výdavky hradené z dotácie  zo štátneho rozpočtu a výdavky hradené na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutých dotáciách. 
Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov
Zámer: Efektívne využitie transferu poukázaného Obci Hruštín zo štátneho rozpočtu.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	221 909	98 269	14 843	152 087	14 843	14 843	14 843	

Komentár k podprogramu:  Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Hruštín na úseku civilnej obrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Sú tu zahrnuté  rozpočtové výdavky na odmenu skladníka CO. Ďalej sú to výdavky súvisiace s činnosťou matriky, ktorá zabezpečuje zápisy narodenia a úmrtia  do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobitných údajov občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.  V podprograme sú rozpočtové výdavky na časť mzdy na výkon činnosti matriky, poistné a príspevok do poisťovní a DDP a všeobecný materiál na matriku. Ďalej sú tu výdavky na register činnosti obyvateľov, výdavky súvisiace s ochrannou životného prostredia, údržbou pozemných komunikácií,  rodinné prídavky, výdavky hradené z dotácie  zo štátneho rozpočtu a výdavky hradené na základe uzatvorených zmlúv poskytnutých dotáciách ( ako napríklad výdavky na budovanie Denného stacionára v obci,..).
Cieľ: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce Hruštín a vedenie registra obyvateľov obce, zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí, zlepšovať kvalitu životného prostredia a pozemných komunikácií, organizovanie verejno-prospešných prác v obci.
Merateľný ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek. 
Cieľová hodnota: Maximálne 30 minút pri matričných činnostiach, plnenie požiadaviek vedenia registra obyvateľov a CO na 100% s aktualizáciou plánu ochrany obce, vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie zúčastnených na verejno-prospešné práce, čisté životné prostredie a dobrý stav pozemných komunikácií.

Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zámer: Obec, kde sa dobre žije.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	498 249	212 164	387 750	355 734	831 900	30 400	14 200	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na nákup  pozemkov pod miestne komunikácie,  výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie mostu Radzovka, na vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na ulici Hlavná, na  vypracovanie projektovej dokumentácie Prístavba a stavebné úpravy budovy šatní na Kutine, výdavky na budovanie vodovodu a kanalizácie v časti Kutina a Pod Uhliskom, výdavky na vybudovanie ciest a infraštruktúry v m. č. Vaňovka v novej lokalite, výdavky na vybudovanie miestnych komunikácií ulica Kutina a ulica Kultúrna, výdavky na prístavbu a stavebné úpravy budovy športového areálu na Kutine, výdavky na rekonštrukciu mosta Radzovka, výdavky na výstavbu nového chodníka na ulici Hlavná, výdavky na tvorbu doplnku územného plánu rekreačnej zóny obce,  výdavky na spolufinancovanie projektu Denného stacionára, výdavky na oplotenie a spevnenú plochu pri Dennom stacionári, výdavky na spolufinancovanie Rekonštrukcie priestorov v budove č. 49.
Podprogram 10.1: Kapitálové výdavky verejnej správy
Zámer: Hospodárna samospráva.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
/v EUR/ 	498 249	212 164	387 750	355 734	831 900	30 400	14 200	

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtové výdavky na nákup  pozemkov pod miestne komunikácie,  výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie mostu Radzovka, na vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na ulici Hlavná, na  vypracovanie projektovej dokumentácie Prístavba a stavebné úpravy budovy šatní na Kutine, výdavky na budovanie vodovodu a kanalizácie v časti Kutina a Pod Uhliskom, výdavky na vybudovanie miestnej komunikácie v lokalite Kutina - Dielnice a v m. č. Vaňovka, výdavky na tvorbu doplnku územného plánu rekreačnej zóny obce,  výdavky na spolufinancovanie projektu Denného stacionára, výdavky na platbu za rekonštrukciu verejného osvetlenia v Hruštíne (koncesionárska zmluva), výdavky na prístavbu a stavebné úpravy budovy športového areálu na Kutine, výdavky na rekonštrukciu mosta Radzovka, výdavky na výstavbu nového chodníka na ulici Hlavná,, výdavky na vybudovanie spevnenej plochy a oplotenia v areáli Denného stacionáru.
Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi nákladmi.
Merateľný ukazovateľ: Počet budov alebo objektov, kde v roku prebieha ich zhodnocovanie  väčšieho rozsahu.
Cieľová hodnota:  vypracovanie 3 investičných projektov, výstavba 1 chodníka, rekonštrukcia mosta, výstavba denného stacionára pre seniorov,  výstavba miestnych komunikácií v m. č. Vaňovka, dobudovanie kanalizácie a vodovodu na Kutine.

Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer: 
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu nie je rozpočtovaný.

Program č. 12: ŠKOLY
Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	1 166 248	1 179 465	975 843	979 749	1 036 727	1 035 846	1 035 846	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby materskej školy, školskej jedálne, základnej školy a školského klubu detí.

Podprogram 12.1: Rozpočet MŠ Hruštín a ZŠS Hruštín, ZŠ  Hruštín a ŠKD Hruštín
Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov využívajúce aktuálne trendy.
	
Plnenie Rozpočtu 2019	
Plnenie Rozpočtu 2020	
Schválený Rozpočet
2021	Predpok. plnenie rozpočtu 2021	

Rozpočet
2022	
Návrh Rozpočtu 2023	
Návrh Rozpočtu 2024	
Rozpočet MŠ Hruštín  /v  EUR/	194 666	224 586	181 790	185 696	177 249	177 249	177 249	
Rozpočet ZŠS Hruštín  /v  EUR/	143 424	108 198	95 578	95 578	102 209	101 328	101 328	
Rozpočet ZŠ Hruštín /v  EUR/	776 554	793 658	652 028	652 028	713 459	713 459	713 459	
Rozpočet ŠKD
/v  EUR/	51 604	53 023	46 447	46 447	43 810	43 810	43 810	

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtové výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby materskej školy, zariadenia školského stravovania, základnej školy a školského klubu detí.
Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej a školskej výchovy, kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni, atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež.
Merateľný ukazovateľ: Vyťaženosť kapacity MŠ Hruštín a ZŠS Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín v %, stanovené ceny za stravovanie, počet novozavedených druhov aktivít. 
Cieľová hodnota: Efektívnosť prevádzok na 100 %, ceny za stravovanie sú uvedené VZN, 2 druhy voľnočasových aktivít.
Zoznam skratiek:
CO – civilná ochrana
DS – dom smútku
FO – fyzická osoba
KD – kultúrny dom
MŠ – materská škola
ZŠS – zariadenie školského stravovania
PO – právnická osoba
RO – rozpočtová organizácia
ZŠ – základná škola
DDP – doplnkové dôchodkové poistenie
DHZ – dobrovoľný hasičský zbor
OŠK – obecný športový klub
PDO – pevný domáci odpad
SAD – slovenská autobusová doprava
ŠKD – školský klub detí
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenka
REGOB – register obyvateľov
ZMOBO – Združenie miest a obcí Bielej Oravy
ÚPSVaR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2022 a návrh programového rozpočtu Obce Hruštín na roky           2023 -2024 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 62 zo dňa  26.11.2021.  
Vypracovala: Stela Kubicová, prednostka OcÚ
V Hruštíne dňa 30.11.2021

								Mgr. František Škapec 
								       starosta obce