PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2020
A 
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2021 - 2022 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HRUŠTÍN NA ROK 2020 
A NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE HRUŠTÍN NA ROKY 2021-2022

Programový rozpočet Obce Hruštín na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: 
•	so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
•	so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
•	s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
•	v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hruštín na programovacie obdobie 2016-2025.

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2020 

Programový  rozpočet Obce Hruštín na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. z.  nie je rozdiel medzi príjmami a výdavkami.  Bežný rozpočet, v príjmovej časti vo výške 1 980 330,00 EUR a vo výdajovej časti vo výške 1 820 871,00 EUR, je navrhovaný ako prebytkový; v bežnom rozpočte sa počíta aj s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií vo výške 33 962,00 EUR;  kapitálový rozpočet, v príjmovej časti vo výške  47 424,00 EUR a vo výdajovej časti vo výške 431 674,00 EUR je navrhovaný ako schodkový. Schodok kapitálového  rozpočtu je krytý prebytkom z bežného rozpočtu  a príjmovými finančnými operáciami. Rozpočet finančných operácií, v príjmovej  časti vo výške       190 829,00 EUR tvorí použitie finančných prostriedkov rezervného fondu. Rozpočet finančných operácií, vo výdajovej časti  nie je rozpočtovaný . 
	Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na rok 2020 je zostavený na základe potrieb finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach činnosti Obce  Hruštín a obyvateľov obce. 
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. z. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020-2022 je rozpočtových 12 programov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. 

V tabuľkovej časti je uvedené skutočné plnenie Obce Hruštín k 31.12.2017 a k 31.12.2018, schválený rozpočet na rok 2019 a taktiež predpokladané plnenie rozpočtu Obce Hruštín k 31.12.2019.		
Návrh Programového rozpočtu Obce Hruštín na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2022 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.
Prehľad výdavkov programovej štruktúry 2020

Program č. 1: Samosprávna činnosť
Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program č. 3: Pozemné komunikácie
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo
Program č. 5: Služby občanom
Program č. 6: Kultúra a šport
Program č. 7: Vzdelávanie
Program č. 8: Sociálne služby
Program č. 9: Transfery
Program č. 10: Kapitálové výdavky
Program č. 11: Finančné operácie
Program č. 12: Školy

Prehľad výdavkov programovej štruktúry – 2020	EURO	
Program č. 1: Samosprávna činnosť	336 890,00	
Program č. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	12 310,00	
Program č. 3: Pozemné komunikácie	58 500,00	
Program č. 4: Odpadové hospodárstvo	84 432,00	
Program č. 5: Služby občanom	24 450,00	
Program č. 6: Kultúra a šport	166 135,00	
Program č. 7: Vzdelanie	37 780,00	
Program č. 8: Sociálne služby	12 496,00	
Program č. 9: Transfery	62 727,00	
Program č. 10: Kapitálové výdavky	384 750,00	
Program č. 11: Finančné operácie	0,00	
Program č. 12: Školy	1 072 075,00	
Rozpočtové výdavky spolu	2 252 545,00	

Program č. 1: SAMOSPRÁVNA ČINNOSŤ
Zámer: Prosperujúca obec Hruštín.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet programu /v  EUR/	
223 497	
263 390	
306 841	
329 730	
336 890	
330 890	
330 890	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce, t. z. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecná rada je tvorená 4 poslancami, Obecné zastupiteľstvo je tvorené 11 poslancami, ktoré má zriadené stále odborné komisie v počte 5 a zabezpečenie súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce kontrolórom obce. 
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy
Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
221 150	
261 184	
304 241	
327 130	
334 290	
328 290	
328 290	

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Ide o rozpočtové výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku obecného úradu, mzdové výdavky zamestnancov, odchodné, poistné a príspevok do poisťovní, DDP a prevádzka zberného dvora, kde je jeden zamestnanec (mzdy, poistné, odvody, prac. oblečenie). Cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, náklady na materiál – ako je interiérové vybavenie, všeobecný materiál, výpočtová technika, výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, výdavky na údržbu výpočtovej techniky, údržbu OcÚ, údržbu obecnej budovy vo Vaňovke a budov č. 49 a   č. 305, výdavky na reprezentačné, reklamu, revízie, kvety, zviazanie zbierok, stravovanie zamestnancov a poslancov, poistenie majetku obce, prídel do sociálneho fondu, provízie, výdavky na odmeny pre poslancov a transfer na spoločný úrad.
Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu.
Merateľný ukazovateľ: Počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov.
Cieľová hodnota: 0
Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť
Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce Hruštín a zodpovedná fiškálna politika Obce Hruštín.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
2 347	
2 206	
2 600	
2 600	
2 600	
2 600	
2 600	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s vykonávaním auditu, výdavky na poplatky banke a splácanie úrokov.
Cieľ:  Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva, schváliť rozpočet na rok 2020, zobrať na vedomie rozpočet na roky 2021-2022.
Merateľný ukazovateľ: Schválenie účtovnej uzávierky audítorom s nepodmieneným výrokom, rozpočet  na rok 2020 schválený, úpravy rozpočtu evidovať v evidencii, rozpočet na roky 2021-2022 zobratý na vedomie.
Cieľová hodnota: Áno.

Program č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet programu /v  EUR/	
12 825	
11 728	
10 620	
12 724	
12 310	
8 810	
8 810	

Komentár k programu: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce Hruštín vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti obce.
Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi
Zámer: Minimálne riziko vzniku požiaru.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet programu /v  EUR/	
12 825	
11 728	
10 620	
12 724	
12 310	
8 810	
8 810	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s podporou aktivít dobrovoľného hasičského zboru obce /DHZO/ v obci Hruštín a miestnej časti Vaňovka, ako aj celoročné bežné prevádzkové náklady spojené s využívaním hasičského domu. Náklady na nákup hadíc do požiarnych skríň. Hasiči majú svoje rovnošaty a pracovné odevy. Zúčastňujú sa súťaží a dosahujú dobré výsledky. Máme viacero družstiev: plameň, dorast, muži, ženy.  DHZ má svoju zástavu a slávnostné helmy. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie služby BOZP externou firmou.
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom.
Merateľný ukazovateľ: Počet dobrovoľných hasičských zborov obce.
Cieľová hodnota: 2 DHZO.

Program č. 3: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet programu /v  EUR/	33 450	38 138	22 832	34 743	58 500	21 500	21 500	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s geometrickými plánmi, údržbou miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 3.1: Ekonomická oblasť
Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	6 496	1 208	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na vyhotovenie geometrických plánov a iných špeciálnych služieb.
Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh služby na zhotovenie geometrických plánov.
Merateľný ukazovateľ: Počet pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu vyhotovenia geometrických plánov.
Cieľová hodnota: 0
Podprogram 3.2: Cestná doprava
Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
26 954	
36 930	
17 832	
29 473
	
53 500	
17 500	
17 500	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a chodníkov, údržba zastávok SAD v obci, údržba rigolov a výdavky na posypový materiál. Taktiež prípravné a rekonštrukčné práce pri zväčšovaní parkovacích miest v obci.
Cieľ: Zabezpečiť  opravu miestnych komunikácií a výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu.
Merateľný ukazovateľ:  Kontrola, údržba a čistenie rigolov, autobusových čakární, mostov a zábradlí, posýpané a prehŕňané chodníky a miestne komunikácie.
Cieľová hodnota: Pravidelná kontrola, údržba a čistenie autobusových čakárni, rigolov, chodníkov a miestnych komunikácií,  v zimnom období prehŕňanie chodníkov  a miestnych komunikácií s posypom v celej dĺžke.

Program č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer: Hruštín – obec s efektívnym riešením odpadu.  
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet programu /v  EUR/	
69 606	
74 242	
61 764	
77 380	
84 432	
74 032	
74 032	

Komentár k programu: V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu na svojom území od FO a PO. Odvoz zmesového komunálneho odpadu Obec Hruštín zabezpečuje na základe zmluvy s firmou Brantner Fatra s.r.o. Odpad separujeme v spolupráci s regionálnym združením BIELA ORAVA a odvážame plast, papier, sklo, kovy, vkm,  elektroodpad a nebezpečný odpad. Poplatok za odpad je určený vo VZN. V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s riešením odvozu a uloženia PDO, náklady spojené s organizovaním separovaného zberu v obci, výdavky na údržbu verejnej zelene, zakúpenie sadeníc, čistenie verejných priestranstiev, náklady na palivo do traktora CASE IH JXU 85 na zber plastov po obci.
Podprogram 4.1: Nakladanie s odpadmi
Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Hruštín.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v  EUR/	
2 351	
3 178	
2 500	
12 845	
3 100	
2 300	
2 300	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom odpadových nádob a paliva do traktora CASE IH JXU 85,  ktorý každý mesiac zváža plasty po obci.
Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.
Merateľný ukazovateľ: Celkový počet 110 l nádob.
Cieľová hodnota: 840 ks vydaných 110 l nádob, 21 ks kontajnerov na sklo, 6 ks kontajnerov na papier a 1 ks na kovy.
Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer: Čisté životné prostredie.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v  EUR/	
5 227	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním prípojok na kanalizáciu a jej fungovanie.
Cieľ: Zabezpečiť pripojenie všetkých obecných budov na kanalizáciu.
Merateľný ukazovateľ: 8 obecných budov
Cieľová hodnota: 8 obecných budov pripojených na kanalizáciu.
Podprogram 4.3: Verejná zeleň + PDO
Zámer: Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR 	
62 028	
71 064	
59 264	
64 535	
81 332	 
71 732	
71 732	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom sadeníc do parku, údržbou verejnej zelene, čistením a udržiavaním verejných priestranstiev obce, ďalej výdavky súvisiace s odvozom a uložením PDO, odvozom nebezpečného a železného odpadu, organizovaním separovaného zberu v obci.
Cieľ: Zabezpečiť  zvoz smetí z obce.
Merateľný ukazovateľ: Objem zmesového komunálneho odpadu obce.
Cieľová hodnota: Vývoz 703 t zmesového a objemového odpadu, 21 ks kontajnerov na sklo, 6 ks kontajnerov na papier a 1 ks na kovy.

Program č. 5: SLUŽBY OBČANOM
Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet programu /v  EUR/	46 232	24 664	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou verejného osvetlenia, výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia, na odmeny za údržbu verejného osvetlenia, výdavky na prevádzku zdravotného strediska a výdavky súvisiace s nákupom súpisných a orientačných čísel.
Podprogram 5.1: Bývanie a občianska vybavenosť
Zámer:  Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
/v EUR/	
44 487	
21 657	
22 650	
22 650	
22 650	
22 650	
22 650	

Komentár k podprogramu:  V podprograme sú rozpočtové výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia, rutinnú a štandardnú údržbu verejného osvetlenia, odmeny pre zamestnancov starajúcich sa o údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a výdavky súvisiace s nákupom súpisných a orientačných čísel.
Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci a značenie budov v obci.
Merateľný ukazovateľ: Celková svietivosť svetelných bodov, kontrola verejného osvetlenia, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby a vianočného stromčeka v exteriéri, nastavenie osvetlenia podľa zmeny času a ročného obdobia, evidencia súpisných a orientačných čísel. 
Cieľová hodnota: 90% svietivosť,  kontrola verejného osvetlenia, 1x inštalácia a demontáž vianočných výzdob,  verejné osvetlenie sa automaticky prispôsobuje  fotobunkou na zmeny času a ročného obdobia,  zabezpečenie 100 kusov súpisných a orientačných čísel.
Podprogram 5.2: Zdravotníctvo
Zámer: Ekonomicky efektívna správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	
1 745	
3 007	
1 800	
1 800	
1 800	
1 800	
1 800	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na prevádzku budovy zdravotného strediska v obci.
Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a spokojnosť obyvateľov.
Merateľný ukazovateľ: Počet nájomných zmlúv.
Cieľová hodnota: Uzatvorených šesť nájomných zmlúv.

Program č. 6: KULTÚRA ŠPORT
Zámer: Tradičné kultúrne podujatia obce Hruštín a športové aktivity telovýchovnej jednoty i jednotlivcov.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	
110 988	
113 806	
121 735	
138 125	
166 135	
115 235	
115 235	

Komentár k programu: Program zahŕňa realizovanie kultúrnych a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Ide o rozpočtové výdavky súvisiace s  údržbou budovy Kutina a domu smútku, príspevok na činnosť OŠK, na celoročnú prevádzku KD, DS, členské príspevky ZMOBO, ZMOS, Biomasa, EKO centrum, Klaster - Orava.
Podprogram 6.1: Rekreačné športové služby
Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti deti, mládeže a dospelých.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	
26 795	
14 657	
16 500	
18 636	
19 600	
17 600	
17 600	

Komentár k podprogramu:  V podprograme sú rozpočtové výdavky na údržbu budovy na Kutine,  príspevok na činnosť OŠK. V obci sa založila tradícia hrania stolného tenisu, futbalovej miniligy, šachu, v zimnom období prechod hoľami na bežkách.
Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.
Merateľný ukazovateľ: Spokojnosť obyvateľov s organizovanými športovými aktivitami.
Cieľová hodnota: 70% spokojnosť obyvateľov.
Podprogram 6.2: Vysielacie a vydavateľské služby
Zámer: Tradícia podujatí v obci Hruštín. 
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	
3 841	
3 987	
5 485	
5 485	
11 485	
5 485	
5 485	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s poplatkami za rozhlas a televíziu,  vydávanie obecného bulletínu, vydanie knihy o vysťahovalcoch, opravy miestneho rozhlasu, poplatky a odvody ochranným zväzom.
Cieľ: Zabezpečiť propagovanie kultúrnych podujatí v regióne. 
Merateľný ukazovateľ: Počet propagovaných kultúrnych podujatí v miestnom rozhlase a na tabuli Obce Hruštín, celková návštevnosť podporných podujatí.
Cieľová hodnota: Zorganizovaných 8 propagovaných podujatí s 10 % návštevnosťou podujatí.
Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby
Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	
16 158	19 465	19 750	33 750	26 650	20 750	20 750	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom interiérového vybavenia a údržby domu smútku, s výdavkami na elektrickú energiu v dome smútku a v budove č. 49, a výdavky spoločenským organizáciám /transfery/ a členské príspevky ZMOBO, ZMOS, Biomasa, EKO centrum.
Cieľ: Zabezpečiť vysoko kvalitné cintorínske a pohrebné služby.
 Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných domov smútku a spravovaných cintorínov.
Cieľová hodnota: 2 domy smútku a 2 spravované cintoríny.
Podprogram 6.4: Ostatné kultúrne služby, vrátane KD
Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry v obci s dôrazom na zachovávanie tradícií v obci.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	64 194	75 697	80 000	80 254	108 400	71 400	71 400	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace s celoročnou prevádzkou KD; elektrická energia, vodné, stočné, palivo KD, polyfunkčnej budovy  vo Vaňovke a budovy č. 308,  interiérové vybavenie KD, nákup materiálu, folklór, čistiace prostriedky KD a DS, materiál – stolovanie a obrusy, fotografický materiál, nákup ozvučenia, nákup stolov a stoličiek do KD, nákup všeobecného materiálu, údržba budovy KD, výdavky na kultúrne podujatia, upratovanie a čistenie KD.
Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť občanov s organizovanými kultúrnymi podujatiami.
Merateľný ukazovateľ: Percentuálna  miera spokojnosti občanov.
Cieľová hodnota: 80 % spokojnosť občanov.

Program č.7: VZDELÁVANIE
Zámer: Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	40 431	41 589	34 700	35 855	37 780	34 720	34 720	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na školenia a semináre zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času a energia Biomasa v MŠ Hruštín.
Podprogram 7.1: Nedefinované vzdelávanie
Zámer: Odborné a kvalifikované riešenie úloh zamestnancami samosprávy. 
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
/v EUR/ 	40 431	41 589	34 700	35 855	37 780	34 720	34 720	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky súvisiace so školením a seminármi zamestnancov obecného úradu, príspevok na činnosť centier voľného času, energia Biomasa v MŠ Hruštín a oprava podlahovej krytiny v 5 triedach ZŠ Hruštín na Výhone.
Cieľ: Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu a zabezpečiť efektívne fungovanie MŚ Hruštín. 
Merateľný ukazovateľ: Počet plánovaných školení na rok 2019, prevádzka MŠ Hruštín.
Cieľová hodnota: Účasť na15 školeniach a celoročná prevádzka MŠ Hruštín.

Program č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	16 665	18 949	17 513	13 247	12 496	12 496	12 496	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, na sociálnu výpomoc občanom v prípade rôznych nepriaznivých udalostí, príspevok na  cestovné žiakom z Vaňovky, príspevok na  autobus SAD do Vaňovky.
Podprogram 8.1: Sociálne zabezpečenie
Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom  v náhlej núdzi a finančná podpora rodiny.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	9 315	9 788	8 346	12 396	12 496	12 496	12 496	

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtové výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, na sociálnu výpomoc občanov na zmiernenie dôsledkov nepriaznivých životných situácií, na príspevok na cestovné žiakom z Vaňovky, na príspevok na autobus SAD do Vaňovky, na príspevok v prípade živelnej pohromy.
Cieľ: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľov.
 Merateľný ukazovateľ: Poskytnutie jedno rázovej sociálnej pomoci v životnej situácii.
Cieľová hodnota:  Celkový počet poskytnutej sociálnej pomoci.
Podprogram 8.2: Opatrovateľská služba
Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život  seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	7 350	9 161	9 167	851	0	0	0	

Komentár k podprogramu: V súčasnosti neposkytujeme opatrovateľskú službu v domácom prostredí preto nie sú rozpočtované výdavky.
Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom  pre seniorov a zdravotne handicapovaných.
Merateľný ukazovateľ: Primeraný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana.
Cieľová hodnota: 0

Program č. 9: TRANSFERY
Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	357 474	408 880	13 721	190 660	62 727	14 431	14 431	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na odmenu skladníka CO a časť mzdy na výkon činnosti matriky, poistné a príspevok do poisťovní a DDP a všeobecný materiál na matriku, výdavky na REGOB, životné prostredie, dopravu a pozemné komunikácie, rodinné prídavky, výdavky hradené z dotácie  zo štátneho rozpočtu a výdavky hradené na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutých dotáciách. 
Podprogram 9.1: Zúčtovanie transferov
Zámer: Efektívne využitie transferu poukázaného Obci Hruštín zo štátneho rozpočtu.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	357 474	408 880	13 721	190 660	62 727	14 431	14 431	

Komentár k podprogramu:  Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Hruštín na úseku civilnej obrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Sú tu zahrnuté  rozpočtové výdavky na odmenu skladníka CO. Ďalej sú to výdavky súvisiace s činnosťou matriky, ktorá zabezpečuje zápisy narodenia a úmrtia  do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobitných údajov občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.  V podprograme sú rozpočtové výdavky na časť mzdy na výkon činnosti matriky, poistné a príspevok do poisťovní a DDP a všeobecný materiál na matriku. Ďalej sú tu výdavky na register činnosti obyvateľov, výdavky súvisiace s ochrannou životného prostredia, údržbou pozemných komunikácií,  rodinné prídavky, výdavky hradené z dotácie  zo štátneho rozpočtu a výdavky hradené na základe uzatvorených zmlúv poskytnutých dotáciách ( ako napríklad výdavky na budovanie Zberného dvora v obci, na kompostéry).
Cieľ: Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce Hruštín a vedenie registra obyvateľov obce, zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí, zlepšovať kvalitu životného prostredia a pozemných komunikácií, organizovanie verejno-prospešných prác v obci.
Merateľný ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek. 
Cieľová hodnota: Maximálne 30 minút pri matričných činnostiach, plnenie požiadaviek vedenia registra obyvateľov a CO na 100% s aktualizáciou plánu ochrany obce, vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie zúčastnených na verejno-prospešné práce, čisté životné prostredie a dobrý stav pozemných komunikácií.

Program č. 10: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Zámer: Obec, kde sa dobre žije.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	155 816	547 792	318 429	538 009	384 750	14 200	14 200	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na nákup  pozemkov pod miestne komunikácie,  výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie ihriska a IBV v miestnej časti Vaňovka, výdavky na budovanie vodovodu a kanalizácie v časti Kutina a Pod Uhliskom, výdavky na vybudovanie ihriska v miestnej časti Vaňovka, výdavky na tvorbu nového územného plánu obce, výdavky na rekonštrukciu autobusových zastávok, výdavky na spolufinancovanie projektu Denného stacionára.
Podprogram 10.1: Kapitálové výdavky verejnej správy
Zámer: Hospodárna samospráva.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
/v EUR/ 	155 816	547 792	318 429	538 009	384 750	14 200	14 200	

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtové výdavky na nákup  pozemkov pod miestne komunikácie,  výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie ihriska pri PD Hruštín a IBV v miestnej časti Vaňovka, výdavky na budovanie vodovodu a kanalizácie v časti Kutina a Pod Uhliskom, výdavky na vybudovanie miestnej komunikácie v lokalite Kutina - Dielnice a v m. č. Vaňovka, výdavky na vybudovanie ihriska v miestnej časti Vaňovka, výdavky na tvorbu nového územného plánu obce, výdavky na spolufinancovanie projektu WIFI pre Teba, výdavky na rekonštrukciu autobusových zastávok, výdavky na spolufinancovanie projektu Denného stacionára, výdavky na zbúranie a zlikvidovanie hospodárskych budov, výdavky na výstavbu bezbariérového vchodu  ZŠ Výhon, výdavky na platbu za rekonštrukciu verejného osvetlenia v Hruštíne (koncesionárska zmluva).
Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi nákladmi.
Merateľný ukazovateľ: Počet budov alebo objektov, kde v roku prebieha ich zhodnocovanie  väčšieho rozsahu.
Cieľová hodnota:  vypracovanie 2 investičných projektov, rekonštrukcia 4 autobusových zastávok, výstavba 1 ihriska, výstavba denného stacionára pre seniorov, výstavba bezbariérového vchodu a šatne ZŚ Výhon, dobudovanie kanalizácie a vodovodu na Kutine.

Program č. 11: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer: 
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu 
/v EUR/ 	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu nie je rozpočtovaný.

Program č. 12: ŠKOLY
Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu
 /v EUR/ 	858 022	1 003 446	928 563	996 821	1 072 075	1 059 242	1 045 094	

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby materskej školy, školskej jedálne, základnej školy a školského klubu detí.
Podprogram 12.1: Rozpočet MŠ Hruštín a ZŠS Hruštín, ZŠ  Hruštín a ŠKD Hruštín
Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov využívajúce aktuálne trendy.
	
Plnenie Rozpočtu 2017	
Plnenie Rozpočtu 2018	
Schválený Rozpočet
2019	Predpok. plnenie rozpočtu 2019	

Rozpočet
2020	
Návrh Rozpočtu 2021	
Návrh Rozpočtu 2022	
Rozpočet MŠ Hruštín  /v  EUR/	219 645	264 048	191 477	191 477	189 192	185 192	185 192	
Rozpočet ZŠS Hruštín  /v  EUR/	0	0	0	0	173 319	170 022	169 022	
Rozpočet ZŠ Hruštín /v  EUR/	599 418	697 369	572 592	643 950	657 564	652 028	638 880	
Rozpočet ŠKD
/v  EUR/	38 959	42 029	51 600	51 600	52 000	52 000	52 000	

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtové výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby materskej školy, zariadenia školského stravovania, základnej školy a školského klubu detí.
Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej a školskej výchovy, kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni, atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež.
Merateľný ukazovateľ: Vyťaženosť kapacity MŠ Hruštín a ZŠS Hruštín, ZŠ Hruštín a ŠKD Hruštín v %, stanovené ceny za stravovanie, počet novozavedených druhov aktivít. 
Cieľová hodnota: Efektívnosť prevádzok na 100 %, ceny za stravovanie sú uvedené VZN, 2 druhy voľnočasových aktivít.

Zoznam skratiek:
CO – civilná ochrana
DS – dom smútku
FO – fyzická osoba
KD – kultúrny dom
MŠ – materská škola
ZŠS – zariadenie školského stravovania
PO – právnická osoba
RO – rozpočtová organizácia
ZŠ – základná škola
DDP – doplnkové dôchodkové poistenie
DHZ – dobrovoľný hasičský zbor
OŠK – obecný športový klub
PDO – pevný domáci odpad
SAD – slovenská autobusová doprava
ŠKD – školský klub detí
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenka
REGOB – register obyvateľov
ZMOBO – Združenie miest a obcí Bielej Oravy
ÚPSVaR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Programový rozpočet Obce Hruštín na rok 2020 a návrh programového rozpočtu Obce Hruštín na roky           2021 -2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hruštíne uznesením č. 100/2019 zo dňa 29.11.2019.  
Vypracovala: Stela Kubicová, prednostka OcÚ
V Hruštíne dňa 29.11.2019

								Mgr. František Škapec 
								       starosta obce